数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

日期: 2024-04-24
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近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。财会监督是依法依规对国家机关、企事业单位、其他组织和个人的财政、财务、会计活动实施的监督。而当下高校传统管理模式面临体系不健全、预控不到位、制度不完善、应用不全面等一系列的问题

时汇信息立足数字化方式推动高校内控与治理依托一体化平台能力,推出高校数字化、智能化内控管理平台,方案覆盖预算、收支、采购、合同、项目、资产六大核心业务管控能力助力学校打造透明、高效、智慧的高校内控体系


一、建设思路




数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

结合学校大内控体系进行顶层规划,将业务系统中的内控管理进行提取加强和补齐,并强化内部控制的常态化监督,形成全校风险数据库积累,统一在业务管控中台进行内控的统筹管理和控制。

二、整体业务架构




数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

以业务为驱动,以预算控制为主线,以资金控制为核心,构建“以风险为导向,合规管理监督”为重点的内控体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

3、内控解决方案及场景






打造事前、事中、事后全面管控体系


数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

以项目管理为例,以“事前申请、事中管控及事后分析”全流程进行监控,首先事前申请做到对项目初设-立项-储备-执行等;事中管控项目任务-变更-验收-评价等,事后分析项目资金-资产-采购分布-合同履约-费用情况,从事前、事中、事后不同维度对项目生命周期的各个节点进行全闭环的风险管理。




业务流程固化


数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

内控体系建设以制度为基础,通过信息化的手段将高校制度落地明确各项职责与流程,并对内控相关制度规范进行统一管理。协助建立关键岗位责任制,明确岗位职责及分工,并通过建立监督与评价机制,确保学校经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整。




业务场景化


数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

将高校内部的各种业务流程标准化、系统化,形成固定的操作模式,以便于监控和管理,能够帮助高校实现流程优化,减少人为错误,提高决策效率,同时增强内控的安全性。




单据要素固化

数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

通过固定单据要素,确保每一步操作都有标准可循,减少因个人理解差异导致的差错。

平台提供含财务、项目、资产、合同、预算、采购、收支等9大方面超100套常用单据模块库,可快速匹配高校内控单据需求。




内控规则固化


数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

以费用报销单为例,通过平台数字化手段,将内控规则固化到信息化表单,能够全面细化监督业务流程合规性,表单内容的真实性,票据验真与去重、佐证材料查看与控制、事前申请控制、岗位职责及流程的控制等全面风险要点,审批者一目了然审核重点与风险。




内控风险一图可视


数智化内控管理平台,助力高校合规风险管控

内控重要数据信息在统一界面向领导进行展示,清晰直观,校领导及时一屏掌握有关数据,支持报表数据穿透查询;包括但不限于预算执行、项目费用、会议情况、关键指标和支出类合同等需要重点管控经济业务的审批信息,可按需配置数据展示。

四、方案应用价值






依法合规,用起来见效


学校层面内控的电子化、可视化呈现。六大业务层面内控流程与制度落地,实现指标流、资金流、业务流相统一,相互支撑配合、有效制衡监督。



建立有效的风险防控机制


构建标准的风险评估机制,培养管理者风险意识;业务审批和风险管控相结合,实现风险事项事前预测、事中监控、事后分析。



数据辅助决策,全员化应用



角色化、场景化、智能化设计,易用为王,可随时随地应用;整合运用信息数据,前联业务后接核算,打造业财融合的效率型智慧财务管理模式升级;业务统计分析,让数据成为有价值的资产,辅助校领导进行战略决策。

时汇信息高校内控管理平台,通过信息化规范流程,将制度落地,沉淀数据建立全校风险清单库,将事后审计的风险前置,是内控信息化建设的重要价值,同时内控保障校园安全、提升管理效率的重要工具。通过科学的规划和精心的实施,能够帮助高校在复杂多变的环境中稳健前行。

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