数智化内控解决方案
以内部控制理论为基础，以数字治理为手段，从内部治理体系建设的实际需求出发，全方位整合各类经济活动。以业务为驱动，以预算控制为主线，以资金控制为核心，构建“以风险为导向，合规管理监督”为重点的内控体系，包含单位层面内控，风险控制，业务层面内控（预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目管理、绩效管理）等，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
国家不断推进财政预算绩效管理改革，强调预算编制、执行、监督和评价的全过程管理，以及绩效目标的设定、监控和评价等。高校作为财政资金的使用单位，需要积极响应国家财政改革的要求，建立健全预算绩效内控一体化系统，以提高财政资金的使用效益和管理水平。
预算编制不准确、预算执行监控不力、绩效评价不科学、内部控制不完善等。同时，在预算执行过程中，缺乏有效的监控和考核机制，使得预算超支现象严重。这些问题影响了高校资金的使用效益和管理效率，制约了高校的发展。
部分高校的信息系统建设不完善，各业务系统之间相互独立，数据无法实现共享和集成。无法及时发现和纠正预算执行中的偏差和问题，增加了学校的财务风险和管理风险，不利于内部控制的有效实施，不仅影响了工作效率，也增加了信息不对称的风险。
内部控制的基础环境部分，信息化系统中的单位层面内部控制，能实现线下成果的线上转换与应用。
1、以电子书籍报告的形式展示单位内部控制建设成果。
2、将议事决策机制融入到具体的经济活动审批过程中。
3、以信息化系统实现三重一大事项的流程审核与业务记录。
4、预警提醒，包括针对单位关键岗位控制中的岗位轮换、定期内外部审计等。
实现风险控制和信息化的完美融合，风险管理的咨询结果能应用于实际的经济业务活动中，单位的风险管理不再是空中楼阁。
第一、建立标准的风险指标库、风险措施库、政策法规法，将单位风险管理的咨询成果，融入标准风险三库机制模型。
第二、将每一个风险指标、对应的控制措施，绑定到信息化系统中的各类经济业务活动审批过程中，实现审批过程中动态风险与静态风险的实时预警与记录处置，在具体业务的各个环节中实现风险控制。
第三、风险评估与分析，以风险矩阵、月度趋势等图形进行分析，了解风险的分布与发生情况，可穿透具体的业务明细，辅助风险管理策略的调整。
为领导审批提供实时数据依据与风险预警，随时审批、全程留痕、电子签名、即时通讯、加签、会签等跨部门协作机制；实时查看预算整体执行情况、各部门业务执行状况等。
智能BPM流程可以通过预设的规则和算法，自动执行业务流程中的一些重复性和规律性任务，减少了人工干预，提高了工作效率。能够实时监控流程的执行情况，及时发现流程中的异常和瓶颈。可以对流程执行过程中产生的大量数据进行分析和挖掘，为高校决策提供有力支持。
结合学校大内控体系进行顶层规划，将业务系统中的内控管理规则进行提取、加强和补齐，并强化内部控制的常态化监督，形成全校风险数据库积累，统一在业务管控中台进行内控需求的统筹管理和控制。
建立内控、风控一体化平台，进行内控业务数据归集以及风控模型建立；依据不同责任和权利进行业务和财务内控管理、业务和财务风险管理。
基于低代码开发平台，提供了全程可视化的设计器、零代码/低代码开发模式、“拖拽式”业务搭建方式等“标配功能”,支持学校业务灵活拓展，流程审批灵活处理，支持可视化拖拽方式快速构建应用，涵盖项目管理、预算管理、合同管理、资产管理、采购管理、智能网报、绩效管理等多个业务场景构建。低代码/零代码平台将降低财务数字化转型的技术门槛，使更多高校能够轻松实现财务数字化。
面向学校的全部人员内控管理需求，提供统一的领导办公、个人办公界面，实现业务财务、审计、监督等部门之间的信息共享，协同高效办公。
建立以项目为驱动，绩效为导向、预算为主线、内控为保障的全过程、全方位、标准化、信息化管控的预算绩效内控一体化体系。
1.提升学校项目管理能力，规范项目立项、执行、验收、绩效自评流程，提升项目执行能力，提高预算执行进度；
2.适应学校发展需求，提升业财融合水平，前置财务审核，在所有事前申请中内置财务审批流程，在报销环节校领导不再审批，解决重复审批问题。改变传统的按经费审批模式，启用按业务审批流程
建立以项目为基础、以绩效为导向、以预算为主线、财务报销为重点，以内控为保障的一体化管理系统，解决以资金预算为中心的经济活动线上管理。同时，对接国家“双高”建设任务，通过信息化手段加强内控管理，完善制度体系，最终实现治理能力提升、治理体系优化的目标。通过预算绩效内控一体化管理系统建设，为智慧校园建设其他系统进入平台的数据规格、质量提供标准，为财务数据与其他部门业务数据互联互通打下基础。